بوابة الموردين

الهدف

تسجيل الدخول كجهة اتصال مورد لمراجعة فواتير المشتريات المرحّلة (والإشعارات المدينة) وكشف الذمم الدائنة لطرف المورد.

لمن

مستخدمو بوابة الموردين المدعوّون على طرف مورد. يضبط الموظفون الخيارات في إعداد بوابة الموردين (supplier_portal.admin). يجب تفعيل supplier_portal.

المتطلبات

• مستخدم بوابة نشط على طرف المورد.
• إظهار الفواتير / كشوف الحساب مسموح في الإعدادات.
• الموظفون رحّلوا مستندات المشتريات المطلوب عرضها (البوابة تعرض المستندات المرحّلة فقط).

الخطوات — تسجيل الدخول

1. /portal/login بـ المنشأة والبريد وكلمة المرور.
2. قبول الدعوة على /portal/accept عند الحاجة.
3. نسيت / إعادة تعيين كلمة المرور عند الحاجة.

الخطوات — الاستخدام اليومي

1. لوحة التحكم — غلاف بوابة الموردين.
2. المالية ← فواتير الموردين — قائمة فواتير المشتريات والإشعارات المدينة المرحّلة؛ افتح التفاصيل للأسطر والمرفقات.
3. المالية ← كشف الحساب — كشف الذمم الدائنة عند التفعيل.
4. قائمة المستخدم ← الإعدادات / تسجيل الخروج.

النتيجة

يمكنك التحقق مما يُستحق لمؤسستك على الفواتير المرحّلة ومطابقته مع كشف الذمم — ضمن طرف المورد فقط.

ما يمكن للموظفين ضبطه

إعداد بوابة الموردين يشمل إظهار أوامر الشراء / إشعارات الشحن وإجراءات مثل تأكيد أمر الشراء أو إرسال ASN أو تقديم فاتورة. واجهة المورد الحالية تركز على الفواتير وكشف الذمم الدائنة؛ أكّد مع مسؤول المنشأة ما المتاح لديكم.

نقاط التوقف

• وحدة supplier_portal معطّلة ← 422.
• الفواتير أو الكشوف مخفية ← 422.
• مستخدم معطّل / نطاق خاطئ ← 403.
• المسودات أو فواتير أطراف أخرى لا تظهر.

ذات صلة

• فهرس البوابات
• بوابة العملاء
• إعداد بوابة الموردين
• نظرة عامة: فواتير المشتريات